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新濠天地游戏新濠天地游戏官网县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告(书面)

编辑:财政局 来源: 日期:2018-2-6 16:24:35 点击:

——2018116日在县第十七届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长   李铁湘 

各位代表:

我受县人民政府的委托,现将全县2017年财政预算执行情况和全县2018年财政预算草案向大会报告,请予审查批准,并请县政协各位委员和其他列席会议的各位同志提出宝贵意见。

2017年财政预算执行情况

2017年,全县实现财政总收入87593万元,完成年调整预算任务的100.8%,比上年增长7.5%其中:国税系统40245万元,比上年增长50.7%;地税系统25547万元,比上年下降30.7%;财政系统 21801万元,比上年增长21.5%

2017年,全县实现一般公共预算收入61897万元,完成年调整预算任务89.4%,比上年下降4.7%(主要原因为20161-4月增值税为25%,营业税和营改增为100%5-12月营改增为50%2016年形成一般公共预算收入为24899万元;2017年营改增为45%,形成一般公共预算收入为16924万;总量减少7975万元)。

一、一般公共预算收入执行情况

2017年,全县实现一般公共预算收入61897万元,完成年调整预算任务89.4%,比上年下降4.7%。收入项目预算执行情况:

增值税(45%9664万元,比上年增长34.5%;

营业税改征增值税(45%7260万元,比上年增长40%

营业税(45%0万元,比上年下降100%;(2016年为12530万元)

企业所得税(32%部分)1543万元,比上年增长17.5%;

个人所得税(32%部分)812万元,比上年增长43.2%;

资源税5441万元,比上年下降35.4%;

城市维护建设税1092万元,比上年增长19.5%;

房产税2764万元,比上年增长154.5%;

印花税833万元,比上年增长14.1%;

城镇土地使用税2730万元,比上年增长164.5%;

土地增值税1646万元,比上年增长69.5%;

车船税498万元,比上年增长26.4%;

耕地占用税29万元,比上年下降87.7%

契税5784万元,比上年下降16.5%;

专项收入1455万元,比上年增长53.2%;

行政事业性收费收入1706万元,比上年下降47.6%;

罚没收入4318万元,比上年增长256.9%;

国有资源(资产)有偿使用收入885万元,比上年增长145.2%

其他收入13297万元,比上年增长15.1%

政府性住房基金收入140万元,比上年下降7.3%

2017年全县实现一般公共预算支出228385万元,完成年调整预算的95.5%,比上年增长7.3%。在此需要说明的是,全年最后的调整预算数除年初人大通过的预算支出外,还包括了预算执行过程中增减变化的上级各项补助和专项追加项目等因素。支出项目预算执行情况:

一般公共服务23957万元,比上年增长31.8%

公共安全8563万元,比上年增长36.7%;

教育39858万元,比上年增长11.4%;

科学技术4673万元,比上年增长13.9%;

文化体育与传媒2553万元,比上年增长25.9%

社会保障和就业38682万元,比上年增长13.5%;

医疗卫生28237万元,比上年增长15%;

节能环保4458万元,比上年增长22.2%

城乡社区事务14271万元,比上年增长61.3%;

农林水事务43150万元,比上年下降6.4%;

交通运输5402万元,比上年下降9.7%

资源勘探信息等支出1811万元,比上年下降72.4%;

商业服务业等事务602万元,比上年增长78.6%;

国土资源气象等事务2714万元,比上年增长116.3%

住房保障支出6707万元,比上年下降13.6%

粮油物质储备支出1519万元,比上年增长119.5%

其他支出1228万元,比上年下降81.6%

一般公共预算收入加上上级补助收入、债务收入、调入资金和上年结余,减去一般公共预算支出和上解支出,2017年全县财政实现收支平衡。需要特别说明的是:上级补助收入和上解支出需年度决算后才能确定,届时再向人大常委会报告。

二、政府性基金预算收入执行情况

2017年,全县实现政府性基金预算收入7199万元,完成年调整预算任务71.6%,比上年增长362.7%。收入项目预算执行情况:

新型墙体材料专项基金收入52万元;  

国有土地收益基金收入132万元;

农业土地开发资金收入28万元;

国有土地使用权出让收入6519万元;

彩票公益金收入74万元;

城市基础设施配套费收入313万元;

污水处理费收入81万元。

2017年,全县实现政府性基金预算支出19590万元,比上年增长51.6%。支出项目预算执行情况:

社会保障和就业支出207万元;

城乡社区支出16391万元;

商业服务业等支出22万元;

其他支出2970万元。

政府性基金预算收入加上上级补助收入、债务收入和上年结余,减去政府性基金预算支出、上解支出和调出资金,2017年实现收支平衡,略有结余。需要特别说明的是:上级补助收入和上解支出需年度决算后才能确定,届时再向人大常委会报告。

三、社会保险基金收入执行情况

社会保险基金收入执行情况需年度决算后才能确定,届时再向人大常委会报告。

2017年在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督和支持下,县财政部门认真学习贯彻党的十九大精神,全面落实中央、省、市、县政府各项重大决策部署,按照“年年有变化、三年大变样、五年新跨越”的总体要求,不断深挖税源,全面加强征管,积极组织收入,合理安排支出,严格执行中央八项规定精神和省市县有关细则,规范管理与使用财政资金,逐步完善财政工作各项改革,确保了全县预算单位工资正常发放、机构正常运转、脱贫攻坚工作整体推进、各项民生支出、重点项目支出的需要。现简要汇报如下:

积极组织收入。组织收入是财政部门的一项核心工作,也是我们着力抓的一项中心工作。2017年受产业转型、营业税全面改征增值税税收政策变化和减税降费力度加大等因素的影响,为了确保收入均衡入库、确保财政收入平衡增长。我们加强与国地两税、人民银行等相关部门的联系与协作,积极配合税务部门深挖面上税收潜力,做好信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报,随时掌握税收入库动态,及时协调征管中出现的问题,确保应收尽收,足额入库。2017年全县实现财政总收入87593万元,同比增长7.5%税收占财政总收入比重为75.11%

合理安排支出。我们根据财政支出需要的轻重缓急,合理安排好财政支出的结构和顺序,重点保障法定支出、民生支出以及重点项目支出。加强预算执行分析,关注宏观调控政策及重大改革措施对地方财政运行的影响。严格项目支出管理和预算执行,按新《预算法》执行部门预算,从严控制预算追加。继续贯彻落实中央和省市县新濠天地游戏改进工作作风、密切联系群众的各项规定和要求,坚持勤俭办事,进一步压缩“三公”经费支出,确保财政收支平衡。保证了全县机关事业单位工资及时足额发放,机构正常有序运转。

深化改革,完善财政管理。积极落实国家、省新濠天地游戏推进财政改革要求,加快财政体制改革步伐,完善财政运行机制,财政工作科学化水平不断提高。一是财税改革稳步推进。加强全面“营改增”后税收研究,摸清税源底数,确保顺利开征。二是预算编制更加精细。明确部门为预算编制主体,全面实行综合预算,预算编制更科学化、精细化。三是预决算公开不断深入。按照省市的统一部署,全县所有的部门(涉密部门除外)全部通过政府网站或部门网站进行了公开。四是通过系统监管三公经费开支。运用江西省公务消费网络监督平台,从严从紧控制“三公”经费等一般性支出。

全力保障脱贫攻坚。2017年我县把脱贫攻坚工作当做头号民生来抓,积极统筹整合财政涉农扶贫资金,全年共统筹整合财政涉农扶贫资金30997.85万元,其中中央财政资金19825.65万元,省级财政资金7795.2万元,市级财政资金810万元,县级资金2567万元。初步形成多个渠道引水、一个龙头放水的扶贫投入新格局,以脱贫摘帽为目标,以减贫成效为导向,以扶贫规划为引领,以重点扶贫项目为平台,统筹使用财政涉农扶贫资金,提高扶贫精准度和资金使用效益,确保按期完成脱贫攻坚任务。

积极争取上级债券资金。2017年我们严格按照债务管理规定,认真对接省、市财政部门,积极争取有关债券置换及新增债券发行资金,2017年共争取新增债券资金23133万元(其中一般债券5688万元,专项债券14416万元,土地储备专项债券3029万元),为我县经济社会发展注入新的活力。

强化财政绩效管理,资金使用效益不断提升。按照中央、省、市财政部门的布署,将盘活财政存量资金作为一项经常性的重要工作来抓,2017年全县收回两年以上结余结转资金5027万元,全部统筹用于民生性支出。

2018年财政预算草案

2018年全县财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县经济社会发展的决策部署,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;推进中期财政规划管理,增强部门预算的严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度;按照稳中求进,提高经济发展质量的总要求,深入贯彻落实县委、县政府的总体部署,充分发挥财政职能作用,强化财政绩效管理,积极组织财政收入,优化财政支出结构,完善财政公共服务体系,增强财政保障能力, 大力实施“造富”、“造福”工程,坚定完成脱贫摘帽目标,打赢“四大战役”,实施“八大民生工程”,推进“十大民生重点项目”,打造人民安居乐业的“新濠天地游戏官网福地”、国内知名的四季花海旅游目的地,保持脱贫攻坚先进县、生态文明先行示范县,争当赣湘边陲明星县做出财政应有的贡献。 

财政预算的编制原则:一是坚持量财办事原则,兼顾实际需要与财力可能,实事求是、科学合理安排财政支出,确保财政预算收支平衡。二是优先保障民生工程、干部职工工资及部门基本运转经费。同时,以县委、县政府战略决策为依据,在保障民生、维护稳定的基础上,突出重点,统筹兼顾,全力保障脱贫攻坚资金需求,全力支持县委、县政府的重点工程建设,促进县域经济转型发展。三是坚持统筹安排原则。按照提高财政预算公开性、透明度的要求,为提高财政预算支出的准确性,将上级提前告知以及上级专项补助资金统筹编入一般公共预算支出预算。四是坚持厉行节约、精打细算原则,围绕中央八项规定,坚持厉行节约,勤俭办事的优良传统和作风,树立过紧日子的思想。严格控制行政运行成本。坚持按照未经人大审批,不增加经费预算要求,做好部门工作经费安排。

一、2018年财政总收入预算

根据全县国民经济发展目标和2017年财政预算执行情况,考虑政策性减收等因素影响,2018年全县财政总收入预计为93725万元,比2017年完成数增长7%。其中国税系统43650万元,比上年完成数增长8.46%;地税系统28180万元,比上年完成数增长10.31%;财政系统 21895万元,比上年完成数增长0.43%

一般公共预算收入预计为65030万元,比2017完成数增长5.06%

二、2018年财政收支预算

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入安排

全县预计一般公共财政预算收入65030万元,加上级补助收入82256万元(返还性收入1870万元、一般性转移支付收入39029万元、专项转移支付收入16240万元,加县级基本财力奖补4515万元,固定数额补助11025万元、固定专项22万元、预计营改增返还9555万元)加上年结余2346万元全年预算预计可安排资金149632万元。

2、一般公共预算支出安排

全县2018年一般公共预算支出安排164269万元,比2017162431万元净增1838万元,增长1.1%。主要支出项目:

一般公共服务支出26243万元,比上年年初预算增长40.5%(其中党建经费571万元,按20%递增净增95万元,乡镇支出16131万元);

公共安全支出6537万元,比上年年初预算增长2.7%

教育支出28574万元,比上年年初预算增长5.8%

科学技术支出3334万元,比上年年初预算增长313.6%

(其中乡镇支出2587万元);

文化体育与传媒支出2246万元,比上年年初预算增长4.4%

社会保障和就业支出22049万元,比上年年初预算减少26.9%(主要是上级专项减少);

医疗卫生与计划生育支出21195万元,比上年年初预算增长3.6%

节能环保支出3501万元,比上年年初预算增长323.8%(主要是国家重点生态功能区转移支付1489万元、污水处理费450万元列入预算,乡镇支出1302万元);

城乡社区支出9160万元,比上年年初预算增长288.3%(其中乡镇支出7447万元);

农林水支出31446万元,比上年年初预算增长20.2%

(其中本级财政扶贫专项列入预算4082万元,比20171770.5万增长2311.5万元);

交通运输支出946万元,比上年年初预算增长4.1%

资源勘探信息等支出1659万元,比上年年初预算减少83.2%(乡镇2017年预算支出10114万元,2018年列入其他相关科目);

商业服务业等支出215万元,比上年年初预算减少30.9%2017年其他收入安排体现支出122万元,2018年为3万元);

国土海洋气象等支出1578万元,比上年年初预算增长11.5%

住房保障支出3245万元,比上年年初预算下降38.8%(主要是住房保障提前下达比上年减少2084万元)

粮油物资储备支出226万元,比上年年初预算增长24.2%

预备费1600万元,比上年年初预算持平;

其它支出515万元,比上年年初预算减少93.4%(乡镇2017年列入该项预算支出7517万元,2018年列入其他相关科目)。

2018年全县财政预算数据来源于部门预算,上级补助收入根据2017年提前下达的数据测算得来。

2018年一般预算预计可安排财力149632万元,加上部门自行测算的其他收入25704万元,合计收入为175336万元。2018年一般预算已安排支出为164269万元,预计上解支出为1700万元、已带帽未列入预算的支出为14736万元,合计支出为180705万元。支出大于收入5369万元,出现了赤字预算,预计通过调入政府性基金来平衡预算。

(二)政府性基金收支预算

1、政府性基金预算收入安排

2018年政府性基金预算收入16089万元,其中:

1)国有土地收益基金收入800万元;

2)农业土地开发资金收入800万元;

3)国有土地使用权出让收入14000万元;

4)彩票公益金收入69万元;

5)城市基础设施配套费收入300万元;

6)污水处理费收入120万元。

2、政府性基金预算支出安排

2018年政府性基金预算支出安排13037万元,其中:

1)城区社区支出 12968万元;

2)其他支出69万元。

2018年基金预计收入为16089万元,加省级补助收入2163.38万元,上年结余收入3783万元,收入总计22035.38万元。2018拟安排全县基金预算支出13037 万元,上解上级支出252万元,支出总计13289万元。拟调出5369万用于一般公共预算收支平衡,预计结余3377.38万元。

(三)社会保险基金收支预算

2018年按照“收支平衡,适当留有结余”的原则,在分析2017年全年执行情况的基础上,编制2018年度社会保险基金预算。2018年社会保险基金收入61821.8万元,支出56423.3万元,当年结余5398.5万元,加上上年结余46578.1万元,年末滚存结余51976.6万元。

1)企业职工基本养老保险基金收入15186.9万元,支出15455万元,本年结余-268.1万元,加上上年结余17618.9万元,年末滚存结余17350.8万元。

2)城乡居民基本养老保险基金收入7205.2万元,支出3782.3万元,本年结余3422.9万元,加上上年结余12081万元,年末滚存结余15503.9万元。

3) 机关事业单位基本养老保险收入15777.5万元,支出15777.5万元,本年结余0万元,加上上年结余686万元,年末滚存结余686万元。

4)城镇职工基本医疗保险基金收入5563.9万元,支出4315.1万元,本年结余1248.8万元,加上上年结余5158.4万元,年末滚存结余6407.2万元。

5)城乡居民基本医疗保险基金收入16960.7万元,支出16229.6万元,本年结余731.1万元,加上上年结余8312.8万元,年末滚存结余9043.9万元。

6)失业保险基金收入374.7万元,支出208.5万元,本年结余166.2万元,加上上年结余1565.4万元,年末滚存结余1731.6万元。

7)工伤保险基金收入655.3万元,支出655.3万元,本年结余0万元,加上上年结余864.9万元,年末滚存结余864.9万元。

8)生育保险基金收入97.6万元,支出0万元,本年结余97.6万元,加上上年结余290.7万元,年末滚存结余388.3万元。

三、确保完成2018年财政预算收支任务

为实现2018年财政预算工作目标任务,我们将抓好以下几方面的工作:

(一)依法治税,促进财政持续健康发展。当前我县财政增收的内、外部条件都发生着变化,特别是增长乏力的情况下,需进一步转变方式,实现财政收入由约束性向预期性转化,预算收入与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接,让财政收入与地方财源相匹配,不追求数字效应,杜绝虚增、多征和提前征收税收等违法行为。

(二)依法理财,全面完善预算管理制度。根据预算法的规定,依法推进预算公开,在推进民主法治建设的同时,将预算全面纳入法治进程的轨道,在源头上更深入地防治腐败。将政府的全部收入和支出都纳入预算体系,强化预算约束的刚性,加强地方政府性债务的控制,建立债务风险评估和预警机制。

(三)落实科学化、精细化管理。积极组织实施支出经济分类科目改革,在编制2018年部门预算时,首次把“政府预算支出经济分类”科目与“部门预算支出经济分类”下发,并保持对应关系,确保2018年支出经济分类科目改革顺利进行。

(四)大力盘活资金存量。在全面梳理排查的基础上,科学制定清理方案,加大对部门和单位的结余结转资金清理盘活力度,将清理盘活的资金作为县级财力统筹安排使用。

(五)继续加大财政扶贫力度,为实现我县脱贫摘帽保驾护航。2018年我们将全面落实中央、省、市、县精准脱贫政策,深入推进涉农扶贫资金统筹整合,重点支持产业、安居、健康、教育等扶贫项目,共同协作,坚定完成全县脱贫摘帽目标。

各位代表,做好2018年财政工作,任务艰巨,责任重大。让我们在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督和支持下,解放思想、扎实工作,攻坚克难,锐意进取,确保圆满完成2018年的财政收支任务。

 

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